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中國共產黨昭通市委員會政法委員會部門2018年度部門決算

發布時間:2019/9/26 14:51:31

監督索引號53060000561601000

中國共產黨昭通市委員會政法委員會部門2018年度部門決算

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

中國共產黨昭通市委員會政法委員會(以下簡稱昭通市委政法委)是中共昭通市委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全市政法各部門的工作,指導各區、黨委政法委的工作。其主要職責任務是,貫徹市委、市政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據市委、市政府的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織協調指導維護社會穩定的工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助市委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;指導下級政法委員會和社會治安綜合治理維護穩定委員會的工作;完成市委交辦的其他任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

組織、協調、指導維護社會穩定工作;檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合實際,研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施;組織、協調社會管理綜合治理工作,推動各項措施的落實;組織推動政法戰線的調查研究工作,總結新經驗,解決新問題,探索政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作;研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助黨委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部;組織、協調對政法和社會管理綜合治理的宣傳工作;指導下級政法委員會的工作;完成市委和上級政法委交辦的其其他任務。負責全市綜治維穩,防邪反邪,政法宣傳教育工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

 納入昭通市委政法委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。是:中國共產黨昭通市委員會政法委員會。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昭通市委政法委2018年末實有人員編制44人。其中:行政編制34人(含行政工勤編制2人),事業編制10人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員34人(含行政工勤人員2人),事業人員9人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員8人。其中:離休1人,退休7人。

實有車輛編制5輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昭通市委政法委2018年度收入合計1186.82萬元。其中:財政撥款收入1186.82萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與2017年的1255.01萬元比較,減少了68.19萬元,減少原因是機關運行經費預算減少,財政統籌安排,政法綜治維穩經費預算減少。

二、支出決算情況說明

昭通市委政法委2018年度支出合計1186.82萬元。其中:基本支出828.54萬元,占總支出的69.81%;項目支出358.28萬元,占總支出的30.19%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與2017年的1255.01萬元比較,減少了68.19萬元,減少原因是機關運行經費預算減少。

(一)基本支出情況

 2018年度用于保障昭通市委政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出828.54萬元。與上年841.45萬元相比經費減少了12.91萬元,減少的主要原因是厲行節約,減少日常公用經費開支。基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.40%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.60%。

(二)項目支出情況

 2018年度用于保障昭通市委政法委內設機構、合署辦公部門、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出358.28萬元。與上年413.57萬元對比,減少了55.28萬元,減少原因是財政統籌安排,政法綜治維穩經費預算減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昭通市委政法委2018年度一般公共預算財政撥款支出1186.82萬元,占本年支出合計的100%。與上年1255.01萬元對比減少68.19萬元,減少原因是是機關運行經費預算減少,財政統籌安排,政法綜治維穩經費預算減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(類)支出1095.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.34%。主要用于2013101行政運行696.119556萬元,主要反應行政人員工資、津貼,日常公用支出;2013105專項業務622.50萬元,主要反應政法綜治維穩專項支出;2013150事業運行2.79,反應事業人員人員經費和公用支出;2010350事業運行支出112.33萬元,反應事業人員工資及公用經費的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昭通市委政法委2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40.55萬元,支出決算為33.299596萬元,完成預算的82.12%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為28.515596萬元,完成預算25.75萬元的110.74%;公務接待費支出決算為4.784萬元,完成預算14.80萬元的32.32%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定,厲行勤儉節約的原則,壓縮“三公”經費開支,呈現逐年遞減趨勢。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年45.559715萬元減少12.260119萬元,下降27.91%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費比2017年決算支出25.750415萬元減少了0.0054萬元,減少0.21%;公務接待費比2017年決算支出19.8093萬元減少15.0253萬元,下降75.85%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算支出數為33.299596萬元與2017年45.559715萬元同期相比減少12.260119萬元,下降27.91%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

 2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出28.52萬元,占85.67%;公務接待費支出4.78萬元,占14.37%。具體情況如下:

 1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

 2. 公務用車購置及運行維護費支出28.52萬元。其中:

 公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

 公務用車運行維護支出28.52萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于政法綜治維穩工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

 3.公務接待費支出4.78萬元。其中:

 國內接待費支出4.78萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次212人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法綜治維穩(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昭通市委政法委2018年機關運行經費支出124.39536萬元,與2017年的162.653653萬元對比減少38.258293萬元,主要是厲行節約,減少機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費 12.26  萬元、印刷費0.58 萬元、水費2.83 萬元、電費6.78 萬元、郵電費3.10 萬元、差旅費9.86 萬元、維修(護)費1.68 萬元、租賃費2.37 萬元、公務接待費1.37 萬元、勞務費1.78 萬元、工會經費36.03 萬元、福利費2.76 萬元、公務用車運行維護費19.53 萬元、其他交通費用10.18 萬元、其他商品和服務支出10.05 萬元、辦公設備購置3.24 萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,昭通市委政法委資產總額345.673904萬元,其中,流動資產0萬元,固定資產345.673904萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與2017年285.185594萬元相比,本年資產總額增加60.48831萬元,其中固定資產增加60.48831萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

345.67

0.00 

345.67

0.00

 0.00

 0.00

345.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00







填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



三、政府采購支出情況

2018年度,昭通市委政法委政府采購支出總額67.13萬元,其中:政府采購貨物支出67.13萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

通過對項目等整體支出績效管理情況進行自檢自查,結果顯示我部門職責履職良好、履職效益明顯、預算執行有效、預算管理規范,各項目標工作內容均完成任務。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1、 “三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

 2、人員經費:包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

 3、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

監督索引號53060000561601111

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  【責任編輯: 】

 

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